镜湖区人民检察院2017年部门决算情况

                     目录

第一部分  芜湖市镜湖区人民检察院概况

一、    部门职责

二、    机构设置

第二部分 芜湖市镜湖区人民检察院2017年部门决算表（见附件）

第三部分  芜湖市镜湖区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、    政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、    其他重要事项的情况说明

第四部分   名称解释

第一部分   芜湖市镜湖区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，承担着对刑事犯罪批准逮捕、提起公诉，对侦查、审判、监管等司法活动进行诉讼监督等职责任务。

二、    机构设置

从决算单位构成看，芜湖市镜湖区人民检察院2017年度部门决算包括芜湖市镜湖区人民检察院本级决算，与部门预算一致。纳入芜湖市镜湖区人民检察院部门决算编制范围的单位共有1个，详细情况见下表：

第二部分 镜湖区人民检察院2017年部门决算表

 决算表祥见附表

第三部分 芜湖市镜湖区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1955.60万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1955.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加489.50万元，增长33.39%，主要原因是工资改革之后人员经费的增加；支出增加489.50万元，增长33.39%，主要原因一是工资改革之后人员经费的增加，二是装备经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1934.60万元，其中：财政拨款收入1768.30万元，占91.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入166.3万元，占8.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1914.57万元，基本支出为1456.81万元，占76.09%；项目支出457.76万元，占23.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1789.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1789.30万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收入增加394.40万元，增长28.27%，主要原因是工资改革之后人员经费的增加。支出增加394.40万元，增长28.27%，主要原因一是工资改革之后人员经费的增加，二是装备经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1768.3万元，占本年收入的91.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加373.4万元，增长26.77%。主要原因是工资改革之后人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1752.16万元，占本年支出的91.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.26万元，增长25.62%。主要原因一是工资改革之后人员经费的增加，二是装备经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1752.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出1448.86万元，占82.69%；社会保障和就业237.62万元，占13.56%；医疗卫生65.68万元，占3.75%。

（四）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1．“公共安全支出”2017年度决算1448.86万元，其中：“行政运行”决算1097.70万元，主要用于保障机构日常正常运转；“一般行政管理事务”决算121.16万元，主要用于完成检察各项工作；“其他检察支出”决算230万元，主要用于辅助日常运转及检察工作、购建固定资产等。

2．“社会保障和就业”2017年度决算237.62万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算232.58万元，主要用于单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生”2017年度决算65.68万元，其中：“行政单位医疗”决算65.68万元，主要用于医疗保障方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2382.15万元，其中人员经费1282.33万元，主要包括：基本工资308.94万元、津贴补贴399.36万元、奖金41.58万元、社会保障缴费70.67万元、其他工资福利支出49.29万元、离休费13.87万元、退休费218.71万元、抚恤金5.04万元、医疗费14万元、住房公积金113.93万元、提租补贴46.95万元；公用经费174.47万元，主要包括：办公费11.58万元、培训费5.20万元、公务接待费0.45万元、工会经费9.94万元、公务用车运行维护费20.66万元、其他交通费用72.16万元、其他商品服务支出36.56万元、公务用车购置17.93万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖市镜湖区人民检察院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度机关运行经费11097.70万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度采购支出总额77.67万元，。其中：政府采购货物支出60.19万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，共有车辆8辆。其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表

3. 支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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